Hierbij bieden we de Bestuursrapportage 2025-II aan. Dit is de laatste bestuursrapportage van deze bestuursperiode. In deze rapportage verwerken we een aantal belangrijke financiële mutaties zoals de mei- en septembercirculaire, lagere kapitaallasten (rente en afschrijving), hogere kosten voor Jeugdhulp, compensatie van het Rijk voor de gestegen kosten van Jeugdhulp en een reservering voor de bestemmingsreserve Sociaal Domein voor de gestegen kosten van Jeugdhulp.
We sorteren in deze rapportage zoveel mogelijk voor op de Jaarstukken 2025 en geven een geprognosticeerd resultaat. De basis voor deze rapportage is de financiële update 2025 die uw raad als bijlage bij de Begroting 2026 heeft ontvangen. Deze mutaties zijn onder knop 2 Beleidsintensivering en de stelpost Indexatie in BERAP 2025- II opgenomen. Daarnaast zijn er ook meerdere budgettaire neutrale mutaties opgenomen die geen invloed hebben op het resultaat.
Naast financiële mutaties rapporteren we over het grondbedrijf en de investeringen. Ook geven we, vooruitlopend op de Jaarstukken 2025, een voorlopige specificatie van de reserve Nog uit te Voeren Werken (NUW).
We verwachten in 2025 een geprognosticeerd resultaat van € 2,3 miljoen. Het verwachte resultaat komt voornamelijk door grote meevallers op het gebied van rente, afschrijving en de algemene uitkering.
College van burgemeester en wethouders
