Hieronder geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2025-II. Het verschil tussen de voor- en nadelen wordt gemuteerd op knop 2 budget beleidsintensivering en de stelpost Indexatie. Dit is een totale bijstelling van € 2.105.690 voordelig. Met een 'A' is aangegeven welke mutaties autonoom zijn en met een 'B' welke bestuurlijk zijn.
Nr | Omschrijving | A / B | Knop 2 Beleidsintensivering | Stelpost Indexatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Wijzigingen BERAP 2025-II | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | ||
1 | Burgerzaken; Bezorgen reisdocumenten en rijbewijzen | B | 4.150 | |||
2 | Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen | A | 85.890 | |||
3 | Project Wonen en Zorg hogere externe inhuur | A | 36.500 | |||
4 | Spreidingswet | A | 32.338 | |||
5 | Opbrengst COA | A | 1.564.920 | |||
6 | Opbrengst COA | A | 1.564.920 | |||
7 | Vergoeding opvang Oekraïne | A | 5.768.536 | |||
8 | Vergoeding opvang Oekraïne | A | 5.768.536 | |||
9 | Aankoop pand Borger tbv opvang Oekraïne | A | pm | |||
10 | Exploitatiesubsidie dorpshuizen | A | 75.000 | |||
11 | UMO participatie; project Participatie | A | 30.000 | |||
12 | Budget Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn | A | 125.000 | |||
13 | Implementatie Participatie in Balans | A | 42.863 | |||
14 | IBO problematische schulden | A | 21.648 | |||
15 | Alleenverdienersproblematiek | A | 42.508 | |||
16 | Budget Webwinkel; vrijvallen NUW 2023/2024 | A | 150.000 | |||
17 | Budget WSW uitkeringen | A | 72.822 | |||
18 | Budget sociale infrastructuur | A | 31.076 | |||
19 | Budget Emco exploitatiebijdrage 2025 | A | 23.418 | |||
20 | Budget Wedeka exploitatiebijdrage 2025 | A | 135.630 | |||
21 | Budget Wedeka; voorziening RVU en Spaarverlof | A | 118.300 | |||
22 | Budget Beschut werk | A | 98.509 | |||
23 | Jeugdhulp | A | 1.611.811 | |||
24 | Wmo | A | 400.000 | |||
25 | GGD | A | 61.054 | |||
26 | Toeristenbelasting | A | 250.000 | |||
27 | Uitvoeringkosten Recreatieschap Drenthe | B | 9.475 | |||
28 | Kinderraad Motie vreemd "Zwerfafval verminderen" | B | 26.220 | |||
29 | Jongerenraad | A | 25.000 | |||
30 | Wachtgeldverplichtingen | A | 235.813 | |||
31 | Bedrijfsvoeringskosten raad | A | 0 | |||
32 | Energielasten | A | 110.000 | |||
33 | Bijdrage Omgevingsdienst Drenthe (RUD) | A | 84.069 | |||
34 | Milieuhandhaving | A | 33.400 | |||
35 | Preventie, handhaving Drank en Horeca Wet | A | 40.000 | |||
36 | Antidiscriminatie voorziening | A | 3.625 | |||
37 | Doorfietsroute Emmen- Borger (WOKT) | A | pm | |||
38 | Schoonmaakkosten gemeentelijke gebouwen | A | 120.000 | |||
39 | Huisvestingssubsidie kerncomplexen voetbal | A | 100.000 | |||
40 | Beleidsplan straatmeubilair | B | 12.560 | |||
41 | Plantsoenonderhoud | A | 55.000 | |||
42 | Invoeringskosten Omgevingswet | A | 270.365 | |||
43 | Bouwleges | A | 125.000 | |||
44 | Hogere kosten juridische zaken; | A | 75.000 | |||
45 | Hogere kosten leaseauto's | A | 37.000 | |||
46 | Voorziening verlofsparen 2025 | A | 105.000 | |||
47 | Medewerkers RVU (dekking vanuit reserve generatiepact) | A | 20.000 | |||
48 | Verlenging inzetbaarheidscoach | A | 87.000 | |||
49 | PMO (Preventief Medisch Onderzoek) | A | 43.000 | |||
50 | Rente | A | 575.000 | |||
51 | Mei- en Septembercirculaire 2025 | A | 1.797.763 | |||
52 | Mei-en Septembercirculaire Jeugd | A | 1.606.046 | |||
53 | Decentralisatie- en integratieuitkeringen | A | 353.819 | |||
54 | Uitkering participatie | A | 202.408 | |||
55 | Afschrijvingen | A | 700.000 | |||
56 | Uitvoeringskosten WOZ | A | 50.000 | |||
57 | OZB woningen | A | 50.000 | |||
58 | OZB niet-woningen | A | 70.000 | |||
59 | Dotatie bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugd | A | 1.500.000 | |||
60 | Onttrekking reserve generatiepact | A | 20.000 | |||
61 | Aanpassing kapitaallasten agv activeringscriterium | A | 89.888 | |||
Totaal | 10.622.976 | 8.574.323 | 3.803.809 | 3.746.772 | ||
Effect op knop 2 budget beleidsintensivering | 2.048.653 | |||||
Effect op Saldo Stelpost indexatie | 57.037 | |||||
Mutaties BERAP 2025-II | Knop 1 | Knop 2 | Stelpost | Onvoorzien | Totaal | |
Saldo begroting (knop 1) | 0 | |||||
Saldo beleidsintensivering (knop 2) | 2.048.653 | 2.048.653 | ||||
Saldo stelpost indexatie | 57.037 | 57.037 | ||||
Onvoorzien | 0 | |||||
Totale mutaties BERAP 2025-II | 0 | 2.048.653 | 57.037 | 0 | 2.105.690 | |