In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze toekomst aan bod.
0.1 Kinderraad Motie vreemd " Zwerfafval verminderen"
In navolging van onze BOCE gemeenten Emmen en Coevorden gaan we dit bedrag in zetten op het project Borger-Odoorn in 1 dag schoon. Voor de ondersteuning van de PR maken we gebruik van de Stichting Rubbiz Foundation. De materialen worden aangeboden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit levert een nadeel op van € 26.220.
Financieel effect: € 26.220 nadeel
0.1 Jongerenraad
De Jongerenraad heeft in de corona periode extra budget gekregen. Een deel van dit budget wordt gereserveerd om nieuwe voorstellen van de jongerenraad uit te kunnen werken. Het restant wordt als voordeel in deze BERAP II 2025 opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 25.000.
Financieel effect: € 25.000 voordeel
0.1 Wachtgeldverplichtingen
Als gevolg van pensionering en het vinden van een baan elders, is er aan de voormalige bestuurders geen wachtgeld meer verschuldigd. Op basis van een jaarlijkse beoordeling levert dit voor 2025 een voordeel op van € 235.813.
Financieel effect: € 235.813 voordeel
0.1 Bedrijfsvoeringskosten raad
In de Begroting 2026 hebben we gerapporteerd dat de raad graag meer en kwalitatieve ondersteuning vanuit de griffie wil, zodat de raad goed in positie komt om zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak uit te kunnen voeren. Daarbij is het van belang dat de raad zijn werkgeverstaken naar behoren uitvoert in relatie tot werkdruk. In de Begroting 2026 is voorgesteld om voor 2026 incidenteel hiervoor € 96.000 beschikbaar te stellen. De werkgeverscommissie wil graag een structurele oplossing (€ 38.000) en dit kan structureel worden gefinancierd door verlaging van het onderhoud gazon binnen de bebouwde kom. De incidentele vrijvallende kosten
(€ 96.000) zijn dan (deels) beschikbaar voor een zorgvuldig proces voor betrokkenheid en communicatie en het faseren om te komen tot het kwaliteitsniveau C ipv B voor het onderhoud gazon binnen de bebouwde kom. In BERAP 2026 I wordt voorgesteld vanaf 2026 deze structurele budgettaire, neutrale begrotingswijziging op te nemen en de wijziging van de bestemming van de incidentele middelen te verwerken.
Financieel effect: € 0 budgettair neutraal
5.3 Energielasten
Dit betreft de afrekeningen van gas met betrekking tot 2023-2024 van maatschappelijk vastgoed. Deze hoge bedragen komen enerzijds door de hoeveel m3 gasverbruik en anderzijds door de gasprijzen van deze jaren. Vooral in 2023 waren deze aanzienlijk hoger, waardoor de afrekening ook een stuk hoger is uitgevallen. Dit levert een nadeel op van € 110.000.
Financieel effect: € 110.000 nadeel
7.4 Bijdrage Omgevingsdienst Drenthe (RUD)
Iedere deelnemer van de Omgevingsdienst betaalt voor datgene wat wordt afgenomen aan diensten. Door een bijstelling van de vraag van gemeenten en de provincie heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de deelnemersbijdrage. Deze verschuiving heeft voor ons, dit jaar, een voordelig effect van € 84.069.
Financieel effect: € 84.069 voordeel
7.4 Milieuhandhaving
Dit betreft kosten voor werkzaamheden door externen bij milieudelicten (dumping van chemisch (drugs-) afval). We verwachten dat de kosten oplopen tot € 40.000 in dit jaar.
In de begroting is rekening gehouden met € 6.600, daarmee levert dit een nadeel op van € 33.400.
Financieel effect: € 33.400 nadeel